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萍乡市公安局2015年部门决算情况
2016-09-23 |  来源:

第一部分  萍乡市公安局概况

 

一、部门主要职能

  1.贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;研究拟订有关公安工作的规定和实施办法;对全市公安机关实施组织领导和指挥;负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3.组织实施并指导侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安案件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

4.组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为,依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全市公安外事工作。

6.组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作。

7.组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

9.组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、戒毒康复中心的管理工作,规划和指导全市监所建设。

11.组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动。

12.指导、监督全市公安机关劳动教养和审批工作以及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常开支。

13.组织实施并指导全市公安机关开展禁、缉毒工作。

14.组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置工作。

15.组织全市公安科学技术工作,规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

16.规划制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

17.领导全市公安消防部队建设;对武警支队执行公安任务及业务建设实施领导和指挥。

18.指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理人事工作。

19.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织实施并指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

20.承办市委、市人民政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市公安局全系统共有预算单位12个,包括局机关和下属11个独立核算行政单位:市缉毒支队、市交警支队、市刑警支队、市巡警支队、公安安源分局、公安湘东分局、公安开发分局、公安青山分局、公安峡山口分局、公安直属分局、公安武功山分局。

 

第二部分  萍乡市公安局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计54630.2万元,其中上年结转和结余10125.3万元,较上年增长33.7 %;本年收入合计44504.9万元,较上年增长33.4 %,主要原因是:争取了中央建设经费,侦破了特大网络案件。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入32043.3万元,占72%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)12461.6   万元,占28% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计54630.2万元,其中本年支出合计41806.4万元,较上年增长37.1 %,主要原因是:工资改革人员经费增加,业务技术用房基建项目的建设经费;年末结转和结余12823.8万元,较上年增长23.8%,主要原因是:中央政法转移支付直接支付装备经费因业务技术用房未按期交付使用导致采购的装备不能如期安装和付款。

本年支出的具体构成为:基本支出35588.3万元,占85.1%;项目支出6218.1万元,占14.9 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为23579.3   万元,决算数为41806.4万元,完成年初预算的177 %,主要原因是:工资改革人员经费增加,业务技术用房基建项目的建设经费;反恐训练基地建设、监管中心征地支出。

按经济分类科目分:工资福利支出14923.1万元,较上年增长17.8%,主要原因是:工资改革;商品和服务支出12726.4万元,较上年增长5.7 %,主要原因是:办案力度加大导致差旅费等增加;对个人和家庭补助支出5223.9万元,较上年增长54.1 %,主要原因是:工资改革导致工资福利和住房公积金的增长;其他资本性支出8933万元,较上年增长283.3%,主要原因是:业务技术用房的建设。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费8169.9万元,较上年下降6.3 %,主要原因是:严格执行八项规定公务接待费和公车运行及维护费减少。其中:办公费1542.2万元,印刷费245.6万元,咨询费108.5万元,手续费8.1万元,水费41.8万元,电费344.6万元,物业管理费106.5万元,租赁费74万元,专用燃料费6.6万元,劳务费524.5万元,委托业务费314.8万元,工会经费187.5万元,取暖费2万元,差旅费802.7万元,会议费24万元,公务接待费350.6万元,公务用车运行及维护费1306万元,其他商品和服务支出2179.9万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为2369.2   万元,决算数为1759.5万元,完成预算的74.3 %,决算数较上年下降3.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为744.1万元,决算数为350.6万元,完成预算的47.1 %,决算数较上年下降17.2 %。主要原因是:严格执行八项规定,加强了公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1408.9万元,预算数为1625.1万元,完成预算的86.7 %,决算数与上年持平。主要原因是:严格执行八项规定,加强了公务用车管理。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额9133.55万元,其中:政府采购货物支出8605.88万元、政府采购工程支出12.36万元、政府采购服务支出404.06万元。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆543辆,其中,一般执法执勤用车502辆、特种专业技术用车41辆、

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

第三部分  萍乡市公安局2015年部门决算表

 

萍乡市公安局.xlsx
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